Les élus actent le rapport d’orientation budgétaire 2022
Après avoir actionné le levier fiscal afin de retrouver des marges de manœuvre financières indispensables pour assurer les missions de GPS&O, les élus de la Communauté urbaine ont débattu des orientations budgétaires placées sous le signe de la mesure et de la rigueur. Elles visent à renforcer les services de proximité, à poursuivre les efforts en matière de mobilité, notamment l’accompagnement de l’arrivée d’Eole, et plus généralement d’attractivité du territoire.
Quelles seront les incidences sur le budget 2022 de l’instauration d’un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) fixé à 6% et adopté le 17 février dernier par le Conseil communautaire ? Le rapport d’orientation budgétaire, débattu ce jeudi 17 mars, en dévoile les grandes lignes. « Conformément aux engagements pris avec l’ensemble de l’exécutif, ces moyens financiers supplémentaires, soit 39,8 M€ en 2022, vont contribuer à renforcer nos missions de proximité, à poursuivre nos investissements pour améliorer l’attractivité du territoire et préparer l’avenir », rappelle Cécile Zammit-Popescu, le Président.
Un budget préservé grâce à la TFPB
C’est dans un contexte national contraint sur le plan économique, avec la reprise post-Covid et sur fond de guerre en Ukraine, que cette préparation budgétaire a été finalisée.
En fonctionnement, les recettes augmenteraient de 32,4 M€ (+ 14,2%), soit 312,8 M€ en 2022 contre 273,8 M€ l’année dernière. Cette amélioration est due au vote de 6% de la TFPB qui permet de contrebalancer des pertes de recettes notamment économiques :
Côté dépenses, la gestion reste maîtrisée avec une augmentation prévisionnelle de 4,4 M€ (+ 1,7%). Elle s’explique entre autres par :
Par ailleurs, les charges de personnel (991 collaborateurs en 2021) devraient augmenter de 3,8 M€ par rapport au dernier budget prévisionnel. Cet écart s’explique par un besoin d’ingénierie et de pilotage pour la mise en œuvre du programme d’investissement. Malgré cette hausse, la masse salariale ne représente que 127 € par an et habitant et seulement 20% du budget de fonctionnement. À titre de comparaison, les communautés urbaines de même strate engagent en moyenne 207 € par an et habitant pour les dépenses de personnel.
Un programme d’investissement 2022-2026 pour voir plus loin
Dans ce registre, la Communauté urbaine innove pour rendre ses investissements plus lisibles, plus prospectifs et plus simples à piloter grâce à la mise en place d’une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pour la période 2022/2026.
Quatre principaux axes d’investissement sont retenus pour les cinq années à venir :
GPS&O qui a restauré ses ratios financiers devrait également dégager une enveloppe d’1 M€ en 2022 pour les fonds de concours. Il s’agit d’une contribution pour soutenir les projets d’investissement des communes de moins de 5 000 habitants.
Tous ces éléments seront précisés et affinés lors du vote du budget 2022 prévu le 14 avril prochain.
