Budget : GPS&O se recentre sur ses priorités

Programmer des dépenses en adéquation avec les capacités financières réelles, c’est désormais le mot d’ordre au sein de la communauté urbaine. Cette stratégie se traduit par un budget de transition, réaliste et maîtrisé adopté ce jeudi 15 avril (123 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions). Il traduit d’un réel effort de maîtrise des dépenses dans tous les domaines pour améliorer les ratios financiers de la communauté urbaine.

« C’est un budget parfaitement transparent dont la clarté a été saluée lors du rapport d’orientation budgétaire, observe Raphaël Cognet, président de GPS&O. C’est aussi un exercice courageux car il a fallu faire des choix. Nous avons calibré nos dépenses non pas en fonction de ce que nous voulions faire mais de ce que nous pouvions faire, tout en tenant compte de nos priorités. Nous devrons poursuivre ces efforts pour ne pas obérer l’avenir. »

Des investissements recentrés

Le budget consacré à l’investissement est estimé à 91 M€, dont 52,8M€ dédiés aux projets prioritaires du territoire. Ces derniers se concentrent principalement autour des quatre axes :

• Eole

7,5 M€ de dépenses (1,8 M€ de recettes dont 350 000 € du Département des Yvelines) portant notamment sur l’aménagement de neuf pôles d’échanges multimodaux dans les gares desservies par la future ligne RER E et la structuration des quartiers de gare.

En matière de mobilité, le développement d’une offre de transports collectifs en site propre, avec une première étape entre Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, est également retenu. Une somme d’1,4 M€ est également engagée pour l’accessibilité du réseau de bus.

• Renouvellement urbain

6,7 M€ de dépenses (2,7 M€ de recettes dont 2,1 M€ du Département des Yvelines) pour la création et/ou la rénovation de voiries et d’espaces publics, la conception des projets urbains, la réhabilitation et/ou reconstruction de l’habitat existant, l’accompagnement à la remise en état des copropriétés dégradées… Un enjeu important car sept communes sont concernées par des opérations de renouvellement urbain et près d’un habitant sur six du territoire vit dans un des douze quartiers prioritaires de la politique de la ville.

• Pratique du vélo

2,5 M€ de dépenses dont 0,9 M€ pour le plan vélo (aménagement ou rénovation d’itinéraires cyclables) et 0,2 M€ pour le stationnement vélo.

• Gestion des espaces publics

24,9 M€ d’investissements (11,4 M€ de recettes) en faveur de travaux d’aménagement de voirie, entretien et renouvellement de voirie et équipements associés, éclairage public / signalétique.

Les autres priorités retenues

Par ailleurs, cinq autres secteurs bénéficieront d’investissements importants :

• Culture : 800 000 € destinés à l’entretien des huit équipements culturels ;
• Développement économique : 2 M€ de dépenses pour l’acquisition foncière de terrains pour l’implantation de futures entreprises et l’abondement du Fonds résilience de la région Ile-de-France ;
• Gestion des déchets 4 M€ (1,1 M€ de fourniture de bacs ; 1,9 M€ d’installation de points d’apport volontaire enterrés ; 600 000 € de travaux concernant les déchèteries ; 400 000 € de dépenses diverses) ;
• Sports : 3,2 M€ pour l’entretien des onze piscines, de la patinoire, du stade nautique et du site de la Butte Verte ;
• Habitat : 3,2 M€ de dépenses pour les plans de sauvegarde du Val Fourré, le plan      « Habiter mieux », les travaux dans les aires d’accueil des gens du voyage à Buchelay et Vernouillet.

Enfin, dans ce contexte de maîtrise des dépenses d’investissement, plusieurs projets sont décalés et ne sont pas inscrits au budget 2021 parmi lesquels : la déchèterie des Mureaux, le théâtre de la Nacelle à Aubergenville, le musée Le Corbusier à Poissy, le stade nautique à Mantes-la-Jolie.

Parallèlement, la communauté urbaine prévoit de bénéficier grâce à ses partenaires (Etat, Département Région, Europe) de subventions d’investissement supplémentaires. Ces dernières représentent de manière prévisionnelle près de 33,2 % des recettes réelles d’investissement évaluées à 63,4 M€.

Des dépenses de fonctionnement mieux maîtrisées

En section de fonctionnement, les recettes réelles diminuent. Elles passent à 263,8 M€ en 2021 contre 267,9 M€ en 2020, soit une baisse de 4,1 M€ (- 1,5%). Alors qu’elles représentaient 640 € par habitant en 2019, elles se limitent désormais à 625 € par habitant.

Les principales ressources sont :

• La fiscalité des entreprises (83,7 M€). La crise sanitaire a un impact sur les recettes fiscales au regard de la diminution de la valeur ajoutée produite sur le territoire et des fermetures d’entreprises. En 2021, les pertes sont estimées à près de 5 M€
• La fiscalité des ménages (58,9 M€) composée principalement de la taxe d’habitation (58,5 M€) ;
• La fiscalité des déchets (42,4 M€) ;
• Les dotations de compensation (26,8 M€)

Dans le même temps, la dotation globale de fonctionnement (DGF) poursuit sa diminution avec 42,2 M€ en 2021 contre 42,7 M€ en 2020 (- 1,3 %).

Pour équilibrer la situation, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est nécessaire, notamment en ce qui concerne les charges à caractère général plafonnées à 91 M€, tout comme les dépenses de personnel limitées à 48,8 M€.

Enfin, les subventions aux associations s’élèvent à 3,5 M€ en 2021.

Des efforts à poursuivre

Dans ce contexte, la communauté urbaine va élaborer un programme pluriannuel d’investissement 2022-2026 au cours de de l’automne 2021 pour clarifier sa stratégie d’investissement.